Contrato federal · Empenho 2025NE002374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O MOT/CMO EMENDA PARLAMENTAR 23970011 HUGO LEAL.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LOJA CLICA E COMPRA LTDA (CNPJ 58.375.680/0001-08) para: aquisição de equipamentos odontológicos para o mot/cmo emenda parlamentar 23970011 hugo leal.. Valor global contratado: R$ 11.994,90. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LOJA CLICA E COMPRA LTDACNPJ 58.375.680/0001-08
- Processooficial
- 23069.183509/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.994,90
- Valor globaloficial
- R$ 11.994,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DImpressora 3d - alimentação: 100-240, conexão: usb, lan(cabo), material gabinete: alumínio, padrão: fdm, padrão filamentos: pla, tpu, petg, madeira, mármore, nylon, tipo gabinete: aberto, área mínima… | 1 | R$ 6.799,90 | R$ 6.799,90 |
| IMPRESSORA 3DImpressora 3d - alimentação: 100-240, conexão: usb, lan(cabo), material gabinete: alumínio, padrão: fdm, padrão filamentos: pla, tpu, petg, madeira, mármore, nylon, tipo gabinete: aberto, área mínima… | 1 | R$ 5.195,00 | R$ 5.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.994,90
- A liquidarcalculado
- R$ 11.994,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002374 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.994,90 · a liquidar R$ 11.994,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.994,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002374 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183509/2025-56
valor global após o termo: R$ 11.994,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778803
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.