Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 08016.029126/2025-65.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO (CNPJ 57.292.943/0001-52) para: dispensa de licitação para compra de equipamento de informática, processo 08016.029126/2025-65.. Valor global contratado: R$ 10.194,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJOCNPJ 57.292.943/0001-52
- Processooficial
- 08016.029126/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDisco Rígido Removível - capacidade memória: 20, velocidade transferência: 12, interface: sas e ssd, aplicação: storage, características adicionais: memória cache 256 mb, velocidade: 10.000 | 6 | R$ 1.699,00 | R$ 10.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.194,00 · a liquidar R$ 10.194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.029126/2025-65
valor global após o termo: R$ 10.194,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778805
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.