Contrato federal · Empenho 2025NE000754 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTO (MOEDOR DE CARNE E PANELA AGITADORA) PARA CAMPUS DE GURUPI - DISPENSA 74/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 001451/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou V2 LICITACOES LTDA (CNPJ 61.498.917/0001-52) para: c/c: campus de gurupi - empenho visando atender despesa com equipamento (moedor de carne e panela agitadora) para campus de gurupi - dispensa 74/2025 - solicitação sie 001451/2025 - empresa v2 licitações ltda.. Valor global contratado: R$ 5.041,37. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- V2 LICITACOES LTDACNPJ 61.498.917/0001-52
- Processooficial
- 23101.006558/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.041,37
- Valor globaloficial
- R$ 5.041,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMoedor De Carne Industrial - material corpo: aço inoxidável, material bandeja: aço inoxidável, características adicionais: 220 volts, boca 22, capacidade moagem: 300, potência motor: 1,25 | 1 | R$ 3.553,37 | R$ 3.553,37 |
| PANELAPanela - material: alumínio fundido, capacidade: 11, características adicionais: reforçada, com asas em alumínio rebitadas, nº 36 | 1 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.041,37
- A liquidarcalculado
- R$ 5.041,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000754 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.041,37 · a liquidar R$ 5.041,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000255 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.041,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000754 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006558/2025-22
valor global após o termo: R$ 5.041,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778831
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.