Contrato federal · Empenho 2025NE000632 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ANDAIMES TUBULARES DESTINADOS A REITORIA DO IFRN. PREGAO 90024/2025 UASG 153103. PROCESSO 23421.004874.2025-47
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: aquisicao de acessorios para andaimes tubulares destinados a reitoria do ifrn. pregao 90024/2025 uasg 153103. processo 23421.004874.2025-47. Valor global contratado: R$ 26.300,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 23421.004874.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.300,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS SAPATA FIXA PAINEL HORIZ/PRANCHÃO/DIAGONAL/ESCADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POR IMERSÃO | 50 | R$ 270,00 | R$ 13.500,00 |
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS SAPATA FIXA PAINEL HORIZ/PRANCHÃO/DIAGONAL/ESCADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA POR IMERSÃO | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 |
| ESCADAESCADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DEGRAUS 2 UN | 15 | R$ 250,00 | R$ 3.750,00 |
| ANDAIMEANDAIME, MATERIAL AÇO CARBONO, MODELO TUBULAR MODULADO, ACESSÓRIOS DIAGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO "H" | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000632 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.300,00 · a liquidar R$ 26.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 716 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000632 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004874.2025-47
valor global após o termo: R$ 26.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778876
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.