Contrato federal · Empenho 2025NE002713 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(2010,41)| EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL E PARA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA UFSJ - DI 236/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou HIDROTR COMERCIO E SERVICOS EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA. (CNPJ 21.024.557/0001-32) para: prot:9901(2010,41)| empenho para despesas com aquisição de bomba dosadora para monitoramento ambiental e para coleta de material reciclável da ufsj - di 236/2025.. Valor global contratado: R$ 2.010,41. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- HIDROTR COMERCIO E SERVICOS EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA.CNPJ 21.024.557/0001-32
- Processooficial
- 23122.016411/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00236/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.010,41
- Valor globaloficial
- R$ 2.010,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEquipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - tipo: bomba dosadora de cloro, voltagem: 220 v, padrão: eletromagnetica, características adicionais: vazao de 0,4 a 54 l/h, pressao de 0,1 a 20 bar | 1 | R$ 2.010,41 | R$ 2.010,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.010,41
- A liquidarcalculado
- R$ 2.010,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002713 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.010,41 · a liquidar R$ 2.010,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1205 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.010,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002713 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002713 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016411/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.010,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778925
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.