Contrato federal · Empenho 2025NE000566 · Comprasnet Contratos
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE ARRAIAS - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES. PE 90004/2024. EMPENHO SIE 1075/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 37.420.039/0001-78) para: c/c: direção do campus de arraias - ref. a aquisição de blocos de anotações. pe 90004/2024. empenho sie 1075/2025.. Valor global contratado: R$ 2.870,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 37.420.039/0001-78
- Processooficial
- 23101.007829/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 1.000 | R$ 2,87 | R$ 2.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000566 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.870,00 · a liquidar R$ 2.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000656 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000566 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.007829/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.