Contrato federal · Empenho 2025NE000298 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, PREGAO 90021/2024, CONF. DOC. SEI 3945782, PROCESSO SEI 23411,021630/2025-48, CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material, pregao 90021/2024, conf. doc. sei 3945782, processo sei 23411,021630/2025-48, campus avancado arapongas.. Valor global contratado: R$ 1.109,95. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23411,021630/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 1 A, TENSÃO SAÍDA 12 V, APLICAÇÃO TECLADO MUSICAL ROLAND | 5 | R$ 221,99 | R$ 1.109,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.109,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000298 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,95 · a liquidar R$ 1.109,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 654 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000298 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411,021630/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.109,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778958
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.