Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA). PREGAO ELETRONICO 90007/2025. NC 811143.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.843.246/0001-54) para: cobrir despesa com aquisicao de medicamentos para atendimentos as necessidades do distrito sanitario especial indigena araguaia (dsei/ara). pregao eletronico 90007/2025. nc 811143.. Valor global contratado: R$ 17.060,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.843.246/0001-54
- Processooficial
- 25045.000129/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 500 | R$ 0,84 | R$ 420,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 50.000 | R$ 0,07 | R$ 3.500,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG | 14.800 | R$ 0,14 | R$ 2.072,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 15.000 | R$ 0,13 | R$ 1.950,00 |
| CARBONATO DE LÍTIOCARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM 300 MG | 5.000 | R$ 0,20 | R$ 1.000,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 9.900 | R$ 0,82 | R$ 8.118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.060,00 · a liquidar R$ 17.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.926 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 996,00
- 000.000.721 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.814,00
- 000.000.684 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.107,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000129/2025-99
valor global após o termo: R$ 17.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779023
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.