Contrato federal · Empenho 2025NE001666 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou VHL SERVICOS DE ENGENHARIA,CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.830.004/0001-60) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 5.590,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- VHL SERVICOS DE ENGENHARIA,CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.830.004/0001-60
- Processooficial
- 23114.914225/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTOSUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO MARFIM,DIÂMETRO 120 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 1 UN | 12 | R$ 385,00 | R$ 4.620,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIALPORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRAMDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL… | 2 | R$ 485,00 | R$ 970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001666 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.590,00 · a liquidar R$ 5.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001666 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914225/2025-20
valor global após o termo: R$ 5.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.