Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PAULO ROBERTO MOISES BAHU GUERRA LTDA (CNPJ 54.506.729/0001-63) para: aquisição de materiais para manutenção do campus. Valor global contratado: R$ 927,04. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PAULO ROBERTO MOISES BAHU GUERRA LTDACNPJ 54.506.729/0001-63
- Processooficial
- 23064.031051/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 927,04
- Valor globaloficial
- R$ 927,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS, GRAU PROTEÇÃO IP 55, ACABAMENTO PINTURA DE BASE D… | 2 | R$ 219,00 | R$ 438,00 |
| BARRAMENTOBARRAMENTO, TIPO TRIFÁSICO, USO DISJUNTOR DIN 100A, MODELO TN16SDIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA 3/16(ESPESSURA) X 3/8(LARGURA) POL | 2 | R$ 244,52 | R$ 489,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 927,04
- A liquidarcalculado
- R$ 927,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 927,04 · a liquidar R$ 927,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 927,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031051/2025-09
valor global após o termo: R$ 927,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779112
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.