Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO DA EMPRESA J. V. S. FRANCO LTDA AM, CONFORME DESPACHO 23 (SEI 09530620). CENTRO…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de material de embalagem e acondicionamento da empresa j. v. s. franco ltda am, conforme despacho 23 (sei 09530620). centro de custos 123a16. Valor global contratado: R$ 16.450,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 08750.000277/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO - ALTURA: 90, COR: BRANCA, LARGURA: 65, MATERIAL: RAFIA | 5.000 | R$ 3,29 | R$ 16.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.450,00 · a liquidar R$ 16.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000153 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000277/2025-28
valor global após o termo: R$ 16.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779160
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.