Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI Nº 2816760, PROCESSO 23243.014…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: empenho para aquisição de poltronas para o auditório do bloco administrativo do campus guajará mirim, conforme solicitação de execução de despesa sei nº 2816760, processo 23243.014158/2025-76.. Valor global contratado: R$ 13.075,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23243.014158/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETAPOLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO ENCOSTO TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO TEC… | 5 | R$ 2.615,00 | R$ 13.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.075,00 · a liquidar R$ 13.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 624 · emitida 16/12/2025 · PendenteR$ 13.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014158/2025-76
valor global após o termo: R$ 13.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779172
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.