Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ART CARD LTDA (CNPJ 05.449.347/0001-30) para: aquisição de materiais de expediente e papelaria. Valor global contratado: R$ 2.144,34. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE 240137
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ART CARD LTDACNPJ 05.449.347/0001-30
- Processooficial
- 01202.000549/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.144,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.144,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 86 MM, LARGURA 54 MM, TIPO VERTICAL | 75 | R$ 1,20 | R$ 90,00 |
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC INCOLOR, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HORIZONTAL, LARGURA 7,5 CM | 6 | R$ 12,39 | R$ 74,34 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 9 MM, TIPO CORDÃO, COR LETRAS CINZA CLARO, TIPO IMPRESSÃO EM SILK 01 (UMA) COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSÓR… | 450 | R$ 3,40 | R$ 1.530,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTÃO EM PVC BRANCO, COMPRIMENTO 540 MM, LARGURA 865 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CRACHÁS | 450 | R$ 1,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.144,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.144,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.144,34 · a liquidar R$ 2.144,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31.944 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.144,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01202.000549/2024-76
valor global após o termo: R$ 2.144,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779184
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.