Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
ADESAO AO PREGAO 90008/2024 UASG: 160016, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, PARA ATENDER A DECANIA DO CCS/UFRJ. ITEM COMPRA: 00001 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, 3.112,00 INT…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: adesao ao pregao 90008/2024 uasg: 160016, para aquisicao de material de tic, para atender a decania do ccs/ufrj. item compra: 00001 - notebook, tela superior a 14 pol, 3.112,00 interatividade da tela sem interatividade,…. Valor global contratado: R$ 3.112,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23079.260198/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.112,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 1 | R$ 3.112,00 | R$ 3.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.112,00 · a liquidar R$ 3.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 355.714 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260198/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.112,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.