Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PIANOS DO CAMPUS - DISPENSA 08/2025 UASG 155636 - CAMPUS ENG.NOVO2 - PROCESSO:23781.000710/2024
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou 44.934.006 LEONARDO CRISTIANO DE OLIVEIRA (CNPJ 44.934.006/0001-01) para: manutenção preventiva e corretiva dos pianos do campus - dispensa 08/2025 uasg 155636 - campus eng.novo2 - processo:23781.000710/2024. Valor global contratado: R$ 15.800,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 44.934.006 LEONARDO CRISTIANO DE OLIVEIRACNPJ 44.934.006/0001-01
- Processooficial
- 23781.000710/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO INSTRUMENTO MUSICALMANUTENÇÃO DE PIANO BRASIL SÉRIE 19278 | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| CONSERTO INSTRUMENTO MUSICALMANUTENÇÃO DE PIANO FRITZ DOBBERT SÉRIE 43018 | 1 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.800,00 · a liquidar R$ 15.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000710/2024-71
valor global após o termo: R$ 15.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779215
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.