Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO TIPO CONJUNTO ESCOLAR PARA O NOVO BLOCO PEDAGÓGIO DO IFPA CAMPUS ALTAMIRA CONFORME PROCESSO 23051.017806/2024-14
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: registro de empenho para aquisição de mobiliario tipo conjunto escolar para o novo bloco pedagógio do ifpa campus altamira conforme processo 23051.017806/2024-14. Valor global contratado: R$ 363.400,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23051.017806/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 363.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 363.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-06, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO… | 460 | R$ 790,00 | R$ 363.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 363.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 363.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 363.400,00 · a liquidar R$ 363.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.247 · emitida 19/12/2025 · Siafi CanceladoR$ 363.400,00
- 1247 · emitida 19/12/2025 · Siafi ErroR$ 363.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017806/2024-14
valor global após o termo: R$ 363.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.