Contrato federal · Empenho 2025NE001137 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MARCOS VINICIUS ABREU SOUZA (CNPJ 56.000.742/0001-71) para: aquisicao de aparelhos de ar condicionado para atender a todos os campi da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 122.180,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS ABREU SOUZACNPJ 56.000.742/0001-71
- Processooficial
- 23113.021684/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 20 | R$ 3.370,00 | R$ 67.400,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARAC… | 20 | R$ 2.739,00 | R$ 54.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 122.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001137 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 122.180,00 · a liquidar R$ 122.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 79.202,00
- 34 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 32.868,00
- 44 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 10.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001137 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021684/2025-78
valor global após o termo: R$ 122.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779223
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.