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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: aquisição de material de consumo (material hospitalar). Valor global contratado: R$ 2.255,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 23516.001378/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.255,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO A… | 50 | R$ 21,98 | R$ 1.099,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 50 | R$ 8,24 | R$ 412,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM PARACETAMOL, DOSAGEM 10MG + 500MG | 600 | R$ 1,24 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 657,72
- A liquidarcalculado
- R$ 657,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657,72 · a liquidar R$ 657,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13687 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001378/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.255,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779275
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.