Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANTE: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - - ITEM…

Name: Contrato 2025NE000068 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: material destinado a assistencia social( merenda escolar 339032-03- solicitante: sae/cae- /de/dg- campus camocim - pe 90009/2025-158322 - central de compras litoral oeste - - item 01- tel: 46.3225.1991 - banco 237/3283/1…. Valor global contratado: R$ 11.867,73. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
Local da unidadeoficial: CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
Fornecedoroficial: BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
Processooficial: 23485.000126/2025-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.867,73
Valor globaloficial: R$ 11.867,73
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/11/2025
Vigênciaoficial: 21/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL	12.761	R$ 0,93	R$ 11.867,73

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.867,73
A liquidarcalculado: R$ 11.867,73
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000068 · 21/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.867,73 · a liquidar R$ 11.867,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

7545 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.867,73

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000068 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000126/2025-41
valor global após o termo: R$ 11.867,73 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 779305
Lido da fonte em: 19/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 13:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.