Contrato federal · Empenho 2025NE001468 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90013/2025 - UASG: 782700 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: pregão: 90013/2025 - uasg: 782700 - hospital naval de salvador // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0052397609. Valor global contratado: R$ 304.072,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 33408.025135/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 304.072,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGASPARGASEPEGASPARGASE, CONCENTRAÇÃO 750 U/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 6.081,44 | R$ 304.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.221,60
- A liquidarcalculado
- R$ 91.221,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001468 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.221,60 · a liquidar R$ 91.221,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2168351 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.325,76
- 2112177 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.325,76
- 2082207 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.081,44
- 2074164 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,88
- 1992770 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,88
- 1944963 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,88
- 1918160 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.244,32
- 1890207 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,88
- 1869306 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.244,32
- 1864212 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.081,44
- 1817226 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,88
- 1779861 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.244,32
- 1769028 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.081,44
- 1759160 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.162,88
- 1728178 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.570,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001468 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.025135/2025-11
valor global após o termo: R$ 304.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.