Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRS CAMPUS RESTINGA COM O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATIVIDADE DO NEABI. PROCESSO 23369.000671/2025-63.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou RAFA FOOD TRUCK ALIMENTACAO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 10.997.873/0001-74) para: valor que se empenha para atender a demanda do ifrs campus restinga com o fornecimento de merenda escolar para atividade do neabi. processo 23369.000671/2025-63.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- RAFA FOOD TRUCK ALIMENTACAO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDACNPJ 10.997.873/0001-74
- Processooficial
- 23369.000671/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFornecimento de merenda escolar aos estudantes da educação básica do campus Restinga- lanches padronizados (CONFORME DEMANDA) | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 28/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000671/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779371
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.