Contrato federal · Empenho 2025NE000514 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA O CAMPUS VERANÓPOLIS - ADESÃO À ATA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) CARONA 114/2025 - PREGÃO 90001/2025 UASG 153045 UFC - PROCESSO 23743.000…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: aquisição de quadros brancos para o campus veranópolis - adesão à ata - sistema de registro de preços (srp) carona 114/2025 - pregão 90001/2025 uasg 153045 ufc - processo 23743.000466/2025-83. reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 2.667,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS 158747
- Local da unidadeoficial
- VERANÓPOLIS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322806
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23743.000466/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.667,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.667,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FINALIDADE SALA DE AULA, COMPRIMENTO 400 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUADRO DESLIZANTE DE 120 X 120 CM, M… | 3 | R$ 652,00 | R$ 1.956,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PRESILHAS NA PARTE S… | 3 | R$ 237,00 | R$ 711,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.667,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.667,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.667,00 · a liquidar R$ 2.667,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1036 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.667,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000514 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000466/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.667,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779378
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.