Contrato federal · Empenho 2025NE000552 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS PARA A COMISSAO DE ESTUDOS SURDOS (CES) E OUTROS ITENS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O IFRS - DISPENSA 249/2025 - ATO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 701/2025 - UASG 1581…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: aquisicao de bens para a comissao de estudos surdos (ces) e outros itens de tecnologia assistiva para o ifrs - dispensa 249/2025 - ato de contratacao direta nº 701/2025 - uasg 158141 - item 02 - emenda de bancada ted 161…. Valor global contratado: R$ 1.694,99. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 23739.000623/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00701/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.694,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.694,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTripé - material: alumínio, tipo: retrátil, altura máxima: 1,80, capacidade: 2,5, tipo cabeça: giratória, aplicação: câmera de vídeo, características adicionais: 1 bolsa para transporte | 1 | R$ 1.694,99 | R$ 1.694,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.694,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.694,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000552 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.694,99 · a liquidar R$ 1.694,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 241/1 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000552 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000623/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.694,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779381
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.