Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/CITEC - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - DISPENSA ELETRÔNICA 747/2025 - UASG 158141 - TED 16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CAMOLESI MAQUINAS LTDA (CNPJ 12.807.382/0001-49) para: máquina de corte e gravação - req. campus rio grande/citec - prazo de entrega: 30 dias - dispensa eletrônica 747/2025 - uasg 158141 - ted 16114 - bancada gaucha - num trans: 1aazol - proc. 23370.000858/2025-28. Valor global contratado: R$ 26.890,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CAMOLESI MAQUINAS LTDACNPJ 12.807.382/0001-49
- Processooficial
- 23370.000858/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00747/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃOMáquina De Corte E Gravação - tipo: turbo corte e gravação a laser co², potência: 120, área de trabalho: 1300 x 90, velocidade da gravação: 00 - 60.000, velocidade de corte: 00 - 30.000, aplicação: ma… | 1 | R$ 26.890,00 | R$ 26.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.890,00 · a liquidar R$ 26.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3383 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000858/2025-28
valor global após o termo: R$ 26.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.