Contrato federal · Empenho 2025NE000570 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MONITORES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS ESTRUTURAIS DO IFRS - PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025 DA UASG 201057 CENTRAL DE COMPRAS MGI - ITEM 12 - TED 16114 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisicao de monitores de computadores para atender as demandas estruturais do ifrs - pregao eletronico nº 90001/2025 da uasg 201057 central de compras mgi - item 12 - ted 16114 - documentos no processo nº 23419.005344/2…. Valor global contratado: R$ 31.440,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23419.005344/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 40 | R$ 786,00 | R$ 31.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000570 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.440,00 · a liquidar R$ 31.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3355317/14 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000570 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005344/2025-65
valor global após o termo: R$ 31.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.