Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS ESTRUTURAIS DO IFRS - PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025 DA UASG 201057 CENTRAL DE COMPRAS - ITEM 10 - TED 16114 - DOCUMENTOS NO PRO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisicao de computadores para atender as demandas estruturais do ifrs - pregao eletronico nº 90001/2025 da uasg 201057 central de compras - item 10 - ted 16114 - documentos no processo nº 23419.005344/2025-65 - reitoria…. Valor global contratado: R$ 119.000,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23419.005344/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 200 | R$ 595,00 | R$ 119.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.000,00 · a liquidar R$ 119.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49486 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.345,00
- 49485/0 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.675,00
- 49484 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005344/2025-65
valor global após o termo: R$ 119.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779386
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.