Contrato federal · Empenho 2025NE000598 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 10 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS E 18 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTUS PARA OS CAMPI DO IFRS, COM RECURSOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho da despesa com a aquisicao de 10 ares condicionados split hi-wall 9.000 btus e 18 ares condicionados split hi-wall 22.000 a 24.000 btus para os campi do ifrs, com recursos vinculados ao ted 16114 - emenda de banc…. Valor global contratado: R$ 89.470,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23419.005300/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 18 | R$ 3.990,00 | R$ 71.820,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 10 | R$ 1.765,00 | R$ 17.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000598 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 197433 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.980,00
- 197430 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.650,00
- 197428 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.970,00
- 197431 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.970,00
- 197425 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.920,00
- 000197434 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000598 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005300/2025-35
valor global após o termo: R$ 89.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779392
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.