Contrato federal · Empenho 2025NE000911 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1296/2025-11 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: processo 1296/2025-11 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 2.040,60. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23063.001296/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA PILHASUPORTE PARA PILHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CANOA, COMPRIMENTO 58 MM, LARGURA31,4 MM, ALTURA 16,5 MM, MODELO SP2, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTE PARA DUAS PILHAS PEQUENAS TAMA… | 10 | R$ 4,06 | R$ 40,60 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO TIPO 1, APRESENTAÇÃOPLACA, CABO UNO R3, CABO USB, FONTE, SENSOR, CORR E, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DEDIVERSOS CONTROLADORES ELETRÔNICOS | 25 | R$ 80,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.040,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000911 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,60 · a liquidar R$ 2.040,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2915 · emitida 02/01/2026 · PendenteR$ 2.040,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000911 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001296/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.040,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779420
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.