Contrato federal · Empenho 2025NE000521 · Comprasnet Contratos
2025NC0001522 DE 19NOV25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 1024 DA DVMKT/ 2025DI00113 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MOCKUP/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 08.068.098/0001-20) para: 2025nc0001522 de 19nov25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 1024 da dvmkt/ 2025di00113 / aquisição de material para confecção de mockup/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.004782/2025-14/ subelemento 17.. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 08.068.098/0001-20
- Processooficial
- 65251.004782/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPeça / Acessório - Impressora / Copiadora - tipo 2: base de modelagem, aplicação 1: impressora 3d, características adicionais: dimensões 254x254 mm | 1 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: filamento, componentes: filamento pla | 3 | R$ 320,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000521 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 2.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8053 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000521 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004782/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779448
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.