Contrato federal · Empenho 2022NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DO IFRS - CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 101/2022. 23363.00050…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DIEGO FERNANDO ASSMANN (CNPJ 20.479.327/0001-03) para: empenho ref. contratação de empresa para recarga de extintor de incêndio e manutenção de equipamentos de combate a incêndio do ifrs - campus erechim. dispensa 101/2022. 23363.000507/202263.. Valor global contratado: R$ 3.889,00. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DIEGO FERNANDO ASSMANNCNPJ 20.479.327/0001-03
- Processooficial
- 23363.000507/202263
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.889,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.889,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 28 | R$ 48,00 | R$ 1.344,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 50 | R$ 39,00 | R$ 1.950,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 16 | R$ 35,00 | R$ 560,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 1 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.889,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.217,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000149 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.889,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000149 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000507/202263
valor global após o termo: R$ 3.889,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779585
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.