Contrato federal · Empenho 2022NE000145 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ - PE 43/2021 - UASG: 158141. REQUISITANTE: TASSIA MICHELE SCHWA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DAMASKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 37.523.025/0001-80) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios e insumos para o ifrs campus ibirubá - pe 43/2021 - uasg: 158141. requisitante: tassia michele schwantes.. Valor global contratado: R$ 345,45. Vigência de 14/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DAMASKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 37.523.025/0001-80
- Processooficial
- 23366.000211/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345,45
- Valor globaloficial
- R$ 345,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2022
- Publicaçãooficial
- 14/09/2022
- Vigênciaoficial
- 14/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 8 | R$ 29,57 | R$ 236,56 |
| "FERMENTO""FERMENTO", TIPO QUÍMICO, VARIEDADES REGULAR, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, APRESENTAÇÃO PÓ | 15 | R$ 5,87 | R$ 88,05 |
| EXTRATO ALIMENTÍCIOEXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE E SEM SEMENTES | 4 | R$ 5,21 | R$ 20,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000145 · 14/09/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 345,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000145 · 14/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000211/2022-12
valor global após o termo: R$ 345,45 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779589
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.