Contrato federal · Empenho 2022NE000164 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SOLDA PARA USO EM LABORATÓRIO DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 93/2022. P. 23363.000550/2022-29.

Name: Contrato 2022NE000164 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA. (CNPJ 87.359.568/0001-81) para: empenho ref. a aquisição de mangueira de solda para uso em laboratório do ifrs campus erechim. dispensa 93/2022. p. 23363.000550/2022-29.. Valor global contratado: R$ 409,50. Vigência de 15/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA.CNPJ 87.359.568/0001-81
Processooficial: 23363.000550/2022-29
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00093/2022
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 409,50
Valor globaloficial: R$ 409,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/09/2022
Publicaçãooficial: 15/09/2022
Vigênciaoficial: 15/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 5/16 POL,ESPESSURA 2 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR CRISTAL, USO JARDINAGEM E LIMPEZA	30	R$ 13,65	R$ 409,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 409,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 409,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000164 · 15/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 409,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000164 · 15/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000550/2022-29
valor global após o termo: R$ 409,50 · vigência até 31/12/2022

FornecedorCOPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 779591
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.