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Contrato federal · Empenho 2022NE000079 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTACIONAMENTO. PREGÃO 47/2022 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15(QUINZE)DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23362.00044…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PLOTTER EXPRESS LTDA (CNPJ 18.861.514/0001-05) para: empenho para aquisição de adesivos para estacionamento. pregão 47/2022 158141. prazo de entrega até 15(quinze)dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo: 23362.000446/2022-44. Valor global contratado: R$ 330,00. Vigência de 16/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
PLOTTER EXPRESS LTDACNPJ 18.861.514/0001-05
Processooficial
23362.000446/2022-44
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00047/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 330,00
Valor globaloficial
R$ 330,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/09/2022
Publicaçãooficial
16/09/2022
Vigênciaoficial
16/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, TIPO IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE1.000R$ 0,33R$ 330,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 330,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 330,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000079 · 16/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000079 · 16/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000446/2022-44

    valor global após o termo: R$ 330,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorPLOTTER EXPRESS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 779596
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 02:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.