Contrato federal · Empenho 2022NE000161 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE TI PARA A ÁREA DE INFORMÁTICA E COORDENADORIA DE TI DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ - PE 25/2021 - UASG: 158141. REQUISIT…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de ti para a área de informática e coordenadoria de ti do ifrs campus ibirubá - pe 25/2021 - uasg: 158141. requisitante: lucas jardel jose wohlmuth alves d…. Valor global contratado: R$ 8.866,52. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23366.000344/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.866,52
- Valor globaloficial
- R$ 8.866,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, MODELO SSD PLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA 530MB/S-SANDISK | 34 | R$ 260,78 | R$ 8.866,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.866,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.866,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000161 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.866,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.866,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000161 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000344/2022-99
valor global após o termo: R$ 8.866,52 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.