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Contrato federal · Empenho 2022NE000245 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES (POSTE METÁLICO PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM LUZ EM LED BIVOLT, COM COM 2 PÉTALAS) PARA O CAMPUS VERANÓPOLIS - CARONA N…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO (CNPJ 02.997.059/0001-21) para: aquisição material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes (poste metálico para uso em ambiente externo, com luz em led bivolt, com com 2 pétalas) para o campus veranópolis - carona nº 28/2022 adesão a ata do pe 12/2022 da…. Valor global contratado: R$ 17.500,00. Vigência de 10/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
DENISE TERESINHA PETRY CAMEJOCNPJ 02.997.059/0001-21
Processooficial
23743.000209/2022-07
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 17.500,00
Valor globaloficial
R$ 17.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/10/2022
Publicaçãooficial
10/10/2022
Vigênciaoficial
10/10/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
POSTE METÁLICOPOSTE METÁLICO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, ALTURA 6 M, DIÂMETRO NOMINAL 3,0 POL5R$ 3.500,00R$ 17.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 17.500,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 17.500,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000245 · 10/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000245 · 10/10/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743.000209/2022-07

    valor global após o termo: R$ 17.500,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorDENISE TERESINHA PETRY CAMEJO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 779616
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.