Contrato federal · Empenho 2022NE000167 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMENTES E MUDAS DE INVERNO PARA A COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 03.649.963/0001-09) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos agrícolas, sementes e mudas de inverno para a coordenação de produção agropecuária do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes,…. Valor global contratado: R$ 1.631,00. Vigência de 21/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDACNPJ 03.649.963/0001-09
- Processooficial
- 23366.000419/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.631,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.631,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2022
- Publicaçãooficial
- 21/10/2022
- Vigênciaoficial
- 21/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMBDA-CIALOTRINALAMBDA-CIALOTRINA, CONCENTRAÇÃO 10% (P/P), APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 91465-08-6 | 7 | R$ 233,00 | R$ 1.631,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.631,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.631,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000167 · 21/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.631,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.631,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000167 · 21/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000419/2022-31
valor global após o termo: R$ 1.631,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779624
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.