Contrato federal · Empenho 2022NE000260 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DIVULGACAO (BANNER PARA APLICAÇÃO DO MAPA DO 7º SALÃO DO IFRS) - PREGÃO 47/2022 (ITEM 05) UASG 158141 CFE. DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002459/2022-55 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PLOTTER EXPRESS LTDA (CNPJ 18.861.514/0001-05) para: aquisição material para divulgacao (banner para aplicação do mapa do 7º salão do ifrs) - pregão 47/2022 (item 05) uasg 158141 cfe. documentos no processo nº 23419.002459/2022-55 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 168,00. Vigência de 25/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PLOTTER EXPRESS LTDACNPJ 18.861.514/0001-05
- Processooficial
- 23419.002459/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 168,00
- Valor globaloficial
- R$ 168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2022
- Publicaçãooficial
- 25/10/2022
- Vigênciaoficial
- 25/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 3 | R$ 56,00 | R$ 168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000260 · 25/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000260 · 25/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002459/2022-55
valor global após o termo: R$ 168,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779627
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.