Contrato federal · Empenho 2022NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. PREGÃO 25/2021 UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.168.952/0001-02) para: empenho para aquisição de itens de tecnologia da informação e comunicação. pregão 25/2021 uasg 158141. prazo de entrega até 30(trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. proc. 23362.000275/2021-72. Valor global contratado: R$ 85.485,00. Vigência de 22/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDACNPJ 26.168.952/0001-02
- Processooficial
- 23362.000275/2021-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2022
- Publicaçãooficial
- 22/11/2022
- Vigênciaoficial
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATER… | 15 | R$ 5.699,00 | R$ 85.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85.485,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000092 · 22/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85.485,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000092 · 22/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000275/2021-72
valor global após o termo: R$ 85.485,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779642
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.