Contrato federal · Empenho 2022NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (BANCOS PARA JARDIM MADEIRA PLÁSTICA) PARA O CAMPUS VERANÓPOLIS/IFRS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022 (ITEM 6) CFE DOCUMENTOS NO PROCESSO N. 23743.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 11.549.124/0001-47) para: aquisição de mobiliário em geral (bancos para jardim madeira plástica) para o campus veranópolis/ifrs - pregão eletrônico nº 37/2022 (item 6) cfe documentos no processo n. 23743.000270/2022-46 - reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 22/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDACNPJ 11.549.124/0001-47
- Processooficial
- 23743000270202246
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2022
- Publicaçãooficial
- 22/11/2022
- Vigênciaoficial
- 22/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO PINTURA EPOXI | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000279 · 22/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000279 · 22/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23743000270202246
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.