Contrato federal · Empenho 2022NE000196 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ÁREA DE INFORMÁTICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.685.667/0001-40) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de mobiliário para a área de informática do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 09.685.667/0001-40
- Processooficial
- 23366.000669/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,75 M, QUANTIDADE PÉS 1 UN, COR TAMPO CINZA, MATERIAL ESTRUTURA METAL, COR EST… | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 63,5 CM , LARGURA 311 MM, PROFUNDIDADE 468 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM INTERIOR EM AÇO, CORREDIÇAS METÁLICAS, ESPE… | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000196 · 01/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000196 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000669/2022-71
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779674
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.