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Contrato federal · Empenho 2023NE000030 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXEC…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GIOVANI LOS (CNPJ 41.465.151/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento e as…. Valor global contratado: R$ 2.579,80. Vigência de 09/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
GIOVANI LOSCNPJ 41.465.151/0001-00
Processooficial
23366.000087/2023-76
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00045/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.579,80
Valor globaloficial
R$ 2.579,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/03/2023
Publicaçãooficial
09/03/2023
Vigênciaoficial
09/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO UNIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL, COR DA COBERTURA PRETO, BRANCO, VERMELHO, AZUL CLARO, CINZA, VERDE-, MATERIAL DO CONDUTOR COB…20R$ 128,99R$ 2.579,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.579,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.579,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000030 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.579,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.579,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000030 · 09/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000087/2023-76

    valor global após o termo: R$ 2.579,80 · vigência até 31/12/2023

FornecedorGIOVANI LOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 779803
Lido da fonte em
22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 15:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.