Contrato federal · Empenho 2023NE000037 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS VETERINÁRIOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EX…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de insumos veterinários para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento e a…. Valor global contratado: R$ 675,36. Vigência de 24/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23366.000081/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,36
- Valor globaloficial
- R$ 675,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO ORDENHADEIRAFILTRO ORDENHADEIRA, MATERIAL TNT ATÓXICO, USO FILTRAR LEITE | 12 | R$ 56,28 | R$ 675,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000037 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000037 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000081/2023-07
valor global após o termo: R$ 675,36 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779817
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.