Contrato federal · Empenho 2023NE000162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PDI DO IFRS (BANNER) - PREGÃO Nº 47/2022 UASG 158141, CFE. DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002459/2022-55 - REITORIA DO IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou G.M DE BARROS LTDA (CNPJ 23.286.142/0001-62) para: aquisição material para divulgação do pdi do ifrs (banner) - pregão nº 47/2022 uasg 158141, cfe. documentos no processo nº 23419.002459/2022-55 - reitoria do ifrs.. Valor global contratado: R$ 803,00. Vigência de 08/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- G.M DE BARROS LTDACNPJ 23.286.142/0001-62
- Processooficial
- 23419.002459/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,00
- Valor globaloficial
- R$ 803,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 08/05/2023
- Vigênciaoficial
- 08/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 22 | R$ 36,50 | R$ 803,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 803,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000162 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 803,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000162 · 08/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002459/2022-55
valor global após o termo: R$ 803,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779821
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.