Contrato federal · Empenho 2023NE000050 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou JF RAMOS SILVEIRA LTDA (CNPJ 42.846.652/0001-91) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios e insumos para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pag…. Valor global contratado: R$ 1.135,40. Vigência de 26/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- JF RAMOS SILVEIRA LTDACNPJ 42.846.652/0001-91
- Processooficial
- 23366.000739/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.135,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.135,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 30 | R$ 9,70 | R$ 291,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO, POLVILHO AZEDO, GORDURA VEGETAL, SORO LEIT E, APLICAÇÃO PÃO DE QUEIJO | 20 | R$ 14,80 | R$ 296,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 24 | R$ 22,85 | R$ 548,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.135,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.135,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000050 · 26/05/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.135,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.135,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000050 · 26/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000739/2022-91
valor global após o termo: R$ 1.135,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779829
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.