Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXEC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e prazo de pagamento e as…. Valor global contratado: R$ 498,50. Vigência de 26/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
- Processooficial
- 23366.000087/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,50
- Valor globaloficial
- R$ 498,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2023
- Publicaçãooficial
- 26/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM | 20 | R$ 5,90 | R$ 118,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA | 10 | R$ 28,61 | R$ 286,10 |
| TOMADATOMADA, MODELO 2P+T, TIPO MODULAR, COR CORPO VERMELHA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, REFERÊNCIA PIAL PLUS 615060 | 10 | R$ 4,75 | R$ 47,50 |
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO MÓDULO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 10 | R$ 4,69 | R$ 46,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 26/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000087/2023-76
valor global após o termo: R$ 498,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779837
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.