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Contrato federal · Empenho 2023NE000089 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ENGENHARIA MECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou STORE DO BRASIL LTDA (CNPJ 13.990.290/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para a coordenadoria de engenharia mecânica do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de exec…. Valor global contratado: R$ 1.982,96. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
STORE DO BRASIL LTDACNPJ 13.990.290/0001-00
Processooficial
23366.000087/2023-76
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00045/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.982,96
Valor globaloficial
R$ 1.982,96
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/06/2023
Publicaçãooficial
16/06/2023
Vigênciaoficial
16/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO INDUSTRIAL, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO DIN 51524, VISCOSIDADE ISO 684R$ 495,74R$ 1.982,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.982,96
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.982,96

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000089 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.982,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.982,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000089 · 16/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000087/2023-76

    valor global após o termo: R$ 1.982,96 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSTORE DO BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 779850
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.