Contrato federal · Empenho 2023NE000093 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ENGENHARIA MECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.216.954/0001-18) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para a coordenadoria de engenharia mecânica do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de exec…. Valor global contratado: R$ 258,24. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.216.954/0001-18
- Processooficial
- 23366.000087/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,24
- Valor globaloficial
- R$ 258,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2023
- Publicaçãooficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , MATERIAL PARA ÓRTESESPEÇA / MATERIAL PARA MEIOS AUXILIARES LOCOMOÇÃO, TIPO PNEU MACIÇO, TIPO ACESSÓRIO P/ RODA TRASEIRA, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO CADEIRA DE RODAS, ESPESSURA ARO 24" | 4 | R$ 64,56 | R$ 258,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000093 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000093 · 16/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000087/2023-76
valor global após o termo: R$ 258,24 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.