Contrato federal · Empenho 2023NE000088 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A COORDENADORIA DE ENGENHARIA MECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para a coordenadoria de engenharia mecânica do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de exec…. Valor global contratado: R$ 827,60. Vigência de 16/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23366.000087/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 827,60
- Valor globaloficial
- R$ 827,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2023
- Publicaçãooficial
- 16/06/2023
- Vigênciaoficial
- 16/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO MACHO, BITOLA 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE RÁPIDO, REFERENCIA MPX22603M, COLDER | 4 | R$ 31,34 | R$ 125,36 |
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 3/4 POL, APLICAÇÃO SERRA DE FITA, QUANTIDADE DENTES 10 DENTES POR POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES TIPO RR, EXTRA DUROS E TEMPER… | 4 | R$ 175,56 | R$ 702,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 827,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 827,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000088 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 827,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 827,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000088 · 16/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000087/2023-76
valor global após o termo: R$ 827,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779859
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.