Contrato federal · Empenho 2023NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FUNDO FOTOGRÁFICO PAPEL PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO IFRS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 99/2023 (ITEM 1 E 2) - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002097/2023-83 - REIT…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDA (CNPJ 09.264.761/0001-25) para: aquisição de fundo fotográfico papel para o setor de comunicação do ifrs, cfe. dispensa de licitação nº 99/2023 (item 1 e 2) - documentos no processo nº 23419.002097/2023-83 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 935,00. Vigência de 28/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDACNPJ 09.264.761/0001-25
- Processooficial
- 23419.002097/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 935,00
- Valor globaloficial
- R$ 935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR AZUL-ESCURO, LARGURA 2,70 M, APLICAÇÃOFILMAGENS CHROMA KEY, COMPRIMENTO 11 M | 1 | R$ 495,00 | R$ 495,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR AZUL-ESCURO, LARGURA 2,70 M, APLICAÇÃOFILMAGENS CHROMA KEY, COMPRIMENTO 11 M | 1 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 935,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000194 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 935,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000194 · 28/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002097/2023-83
valor global após o termo: R$ 935,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.