Contrato federal · Empenho 2023NE000239 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O IFRS REITORIA E CAMPUS VERANÓPOLIS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2023 (ITEM 1,2 E 3) E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA (CNPJ 73.769.093/0001-97) para: contratação de serviço de recarga de extintores para o ifrs reitoria e campus veranópolis, cfe. dispensa de licitação nº 150/2023 (item 1,2 e 3) e demais documentos no processo nº 23419.003218/2023-12 - reitoria/ifrs. Valor global contratado: R$ 2.264,00. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDACNPJ 73.769.093/0001-97
- Processooficial
- 23419.003218/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.264,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de recarga de Extintor: PQS, 06 Kg, ABC - Reitoria | 16 | R$ 39,00 | R$ 624,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de recarga de Extintor: CO2, 06 Kg, BC - Reitoria | 20 | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOServiço de recarga de Extintor: PQS, 04 Kg, ABC - Reitoria | 4 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.264,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000239 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.264,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000239 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003218/2023-12
valor global após o termo: R$ 2.264,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.